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監(jiān)督索引號53040000471400000
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玉溪市工商業(yè)聯合會2019年度預算公開
目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯合會概況
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯合會2019年部門預算編制說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 玉溪市工商業(yè)聯合會2019年部門預算表
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
十、項目年度績效目標表
十一、部門政府采購預算表
十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表
十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表
關于玉溪市工商業(yè)聯合會2019年部門預算公開
第一部分玉溪市工商業(yè)聯合會部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行中央、省、市關于統一戰(zhàn)線工作和經濟工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯（總商會）黨組和執(zhí)委會、常委會、主席會的決議、決定；聯系和指導全市各級工商聯的有關工作。
2、調查研究，參政議政。聯系會員，調查研究，參與我市經濟、社會重大決策的政治協商，參政議政，民主監(jiān)督；做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協助貫徹執(zhí)行。
3、對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團結、幫助、引導、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅決團結在共產黨周圍的愛國、敬業(yè)、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務非公有制經濟的助手作用。
4、維護會員的合法權益，反映會員合理的意見、建議和要求；為會員提供市場、技術、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓等服務；幫助會員搞好經營管理，提高生產技術和新產品質量，提高企業(yè)素質；組織會員舉辦和參加各種商務活動和展洽會、交易會、出國考察、學習、開拓國內、國際市場。
5、組織開展與國內、國外工商社團及工商經濟界人士的聯系和交往，促進經濟、技術合作和貿易發(fā)展，協助引進資金、技術、人才。
6、與市委統戰(zhàn)部一起，組織和推動全市民營企業(yè)家投入扶貧“光彩事業(yè)”。
7、承辦市委、市政府和有關部門委托事項，承辦省工商聯交辦的工作。
（二）機構設置情況
玉溪市工商業(yè)聯合會設主席一名、專職副主席三名，內設機構為辦公室、經濟科、會員服務與法律維權科。
（三）重點工作概述
1.團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，培養(yǎng)擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。
2.做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
3.參與政府相關的經濟活動，廣泛聯系市內外工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協作，促進經濟社會發(fā)展。
4.參與協調勞動關系，促進和諧社會建設。
5.指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業(yè)協會商會改革發(fā)展。
6.反映非公有制企業(yè)和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。
7.為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業(yè)參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。
8.配合有關部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。
9.積極引導非公有制企業(yè)及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。
第二部分 玉溪市工商業(yè)聯合會2019年部門預算編制說明
一、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位零個；特殊供給單位零個；自收自支單位零個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位零個；非參公管理事業(yè)單位零個。截止2018年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 零人，事業(yè)編制15人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng) 14人，財政部分供養(yǎng)零人，非財政供養(yǎng)零人。
離退休人員 6人，其中：離休 零人，退休 6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
二、關于玉溪市工商業(yè)聯合會2019年財政撥款收入預算增減變動情況說明
（一）部門財務收入情況
預算單位收入情況：2019年部門財務總收入427.49萬元，其中：一般公共預算427.49萬元，政府性基金零萬元，國有資本經營收益零萬元，事業(yè)收入零萬元，事業(yè)單位經營收零萬元，其他收入零萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入427.9萬元，與上年同口徑相比減少9.55萬元，減率2.23%，減少的主要原因是：工資福利支出預算減少8.54萬元，資本性支出辦公設備購置減少1萬元，導致經費預算減少。
其中:本年收入427.9萬元，上年結轉收入零萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款427.9萬元（本級財力427.9萬元，專項收入零萬元，執(zhí)法辦案補助零萬元，收費成本補償零萬元，財政專戶管理的收入零萬元，國有資源（資產）有償使用收入零萬元），政府性基金財政撥款零萬元，國有資本經營收益財政撥款零萬元。
以上財政撥款收支預算，將根據機構改革情況，在執(zhí)行中依法依規(guī)作相應調整。
三、關于玉溪市工商業(yè)聯合會2019年一般公共預算支出情況說明
預算單位支出情況：2019年一般公共預算支出 427.49萬元。其中，基本支出424.99萬元，項目支出2.5萬元。本級財力安排支出 427.49萬元，與上年同口徑相比減少9.55 萬元，減率2.23 %，減少的主要原因是：工資福利支出預算減少8.54萬元，資本性支出辦公設備購置減少1萬 。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
按功能科目分類說明：1、主要用于一般公共服務支出334.27萬元，用于人員工資及行政運行辦公經費開支；2、社會保障和就業(yè)支出46.2萬元主要用于職工社會保障繳費支出；3、衛(wèi)生健康支出22.83萬元主要用于醫(yī)療社會保障支出；4、住房保障支出24.19萬元主要用于職工住房補貼及住房公積金。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
按經濟科目分類說明（其中：基本支出424.99萬元，項目支出2.5萬元）。1、政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出305.52萬元、機關商品和服務支出96.75萬元、對人個和家庭的補助21.22萬元、機關資本性支出4萬元；2、部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出305.52萬元、商品和服務支出96.75萬元、對人個和家庭的補助21.22萬元、資本性支出4萬元。
（三）本級財力安排列支本級項目情況
2019年春節(jié)送溫暖慰問活動資金2.5萬元，用于慰問全市范圍內目前仍健在的老工商業(yè)者50人。
四、關于玉溪市工商業(yè)聯合會單位2019年市對下專項轉移支付情況說明
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單情況
無列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況。
（二）與中央、省配套事項
無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
五、關于玉溪市工商業(yè)聯合會單位2019年政府性基金預算情況說明：無
六、關于玉溪市工商業(yè)聯合會單位2019年“三公經費”預算情況說明
2019年部門“三公”經費預算2.99萬元，與上年持平，其中：1.公務接待費1.68萬元，與上年持平；2.公務用車運行費1.31萬元，與上年持平。
七、關于玉溪市工商業(yè)聯合會2019年基本支出預算變動原因說明
預算收支增減變化情況說明：2019年一般公共預算支出 427.49萬元,同比減少9.55萬元。預算變動原因主要由于工資福利支出預算減少8.54萬元，原因人員減少1人；資本性支出辦公設備購置減少1萬元。
八、關于玉溪市工商業(yè)聯合會2019年項目支出預算變動原因說明
預算收支增減變化情況說明：2019年項目預算支出2.5萬元項目支出預算比上年度減少0.35萬元，主要是本級財力安排春節(jié)送溫暖活動經費減少。
九、關于玉溪市工商業(yè)聯合會單位2019年項目預算績效情況說明
為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財政資金配置效率和使用效益，根據《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》（玉財債[2016]25號）要求，玉溪市工商業(yè)聯合會2018年實行績效目標管理一級項目1 個，二級項目零個，涉及一般公共預算當年撥款 2.85萬元；納入績效評價試點的一級項目1個，涉及一般公共預算當年撥款2.85萬元；納入績效評價試點的二級項目零個，涉及一般公共預算當年撥款 零萬元。2019 年實行績效目標管理一級項目1個，二級項目零 個，涉及一般公共預算當年撥款 2.5萬元；納入績效評價試點的一級項目1個，涉及一般公共預算當年撥款2.5萬元；納入績效評價試點的二級項目零個，涉及一般公共預算當年撥款零萬元。2019年與2018年相比增減零個。
十、2019-2021年度部門整體支出績效目標情況說明
部門整體支出績效目標：1、持續(xù)深化理想信念教育實踐活動，引導非公有制經濟人士踐行新發(fā)展理念，做大做強實體經濟。2、發(fā)揮工商聯在構建親清政商關系中的推動作用，做好法律維權服務工作，發(fā)揮民營企業(yè)監(jiān)督作用，做好民營企業(yè)評議政府職能部門工作。3、加強工商聯機關干部隊伍、非公有制經濟代表人士隊伍和年輕一代民營企業(yè)家隊伍建設。4、加強縣級工商聯建設，繼續(xù)推進“五好”縣級工商聯創(chuàng)建；加強所屬商會建設，扎實推進“四好”商會創(chuàng)建。5、完成全面深化改革任務。6、開展大調研、舉辦大研討、搞好大服務，扎實推動創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)扶持政策落地落細落實。7、做好政策宣傳、典型宣傳、對外宣傳，為打好“民營經濟”戰(zhàn)役匯聚正能量。8、深入開展“萬企幫萬村”精準扶貧行動，匯聚社會力量參與脫貧攻堅。9、鼓勵建設法治民企、和諧民企、光彩民企，引導民營企業(yè)家履行社會責任，弘揚光彩精神，感恩回饋社會。10、加強組織領導抓好隊伍培訓，引導非公經濟人士參政議政，建言獻策，為經濟社會發(fā)展提出意見建議。
十一、其他公開信息
（一）機關運行經費安排
2019年本級財力安排玉溪市工商業(yè)聯合會機關運行經費96.75萬元，主要用于辦公經費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常開支，以保證機構正常運轉。
（二）國有資產占用情況
截止2018年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯合會單位資產總額 154.92萬元，其中，流動資產 93.97 萬元，固定資產 60.67 萬元，無形資產0.68萬元（具體內容詳見附表）。2019年部門預算安排政府采購 4.5 萬元，其中辦公椅采購1.5萬元，涉密電腦采購1萬元，辦公用電腦0.5 萬元，文件柜0.3 萬元，普通打印機0.4 萬元，涉密打印機0.2萬元，專用音響設備0.3 萬元，辦公沙發(fā)0.3萬元。
（三）政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，采購預算資金4.5萬元。
第三部分：名詞解釋
1.財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：玉溪市工商業(yè)聯合會2019年部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
十、項目年度績效目標批復表
十一、部門政府采購預算表
十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表
十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表
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